Agente21 · Control ejecutivo de contratos
Cartera contractual Minera Atacama Norte
presupuesto, desempeño, riesgos y decisiones.
presupuesto, desempeño, riesgos y decisiones.
Vista consolidada para comité gerencial: compara presupuesto versus gasto real, prioriza contratos con exposición económica, resume KPIs operacionales y ordena las acciones que requieren decisión.
Presupuesto mensual cartera
$2.720M
Base aprobada · marzo 2026
Gasto comprometido
$2.840M
104.4% del presupuesto mensual
Exposición observable
$146M
5.1% del EDP en revisión
Decisiones pendientes
9
3 críticas · 4 gerenciales · 2 administrativas
Lectura ejecutiva del mes
La cartera está controlada en continuidad operacional, pero con sobreconsumo presupuestario de $120M y concentración de riesgo en tres contratos. La recomendación gerencial es liberar pagos de bajo riesgo, contener los contratos críticos y exigir planes de cierre con responsables antes del comité de pago.
Prioridad: caja, riesgo y continuidad
Ahorro / recuperación potencial
$68M
Monto recuperable por observaciones, notas de crédito y penalidades aplicables.
Contratos bajo umbral KPI
3
TEPSAC, FleetRent y ServiMant requieren seguimiento semanal.
Pagos liberables
$1.180M
EDP con documentación completa y baja exposición contractual.
Riesgo de continuidad
Medio
Impacto acotado, pero con presión en flota auxiliar y mantenimiento planta.
Presupuesto vs gasto por categoría
Categoría
Presupuesto
Real / EDP
Variación
Operación mina
Carguío, transporte, caminos y flota
$1.420M
$1.507M
+$87M
Servicios de planta
Mantenimiento, soporte y disponibilidad
$680M
$713M
+$33M
Servicios a personas
Campamento, alimentación y transporte interno
$410M
$402M
−$8M
Tecnología operacional
Soporte OT, Wenco, comunicaciones
$210M
$218M
+$8M
Mapa de riesgos de cartera
3
Alto impacto
5
Riesgo medio
4
Controlados
Riesgo económico: $146M observados; $68M con alta probabilidad de recuperación o descuento.
Riesgo operativo: flota auxiliar y mantenimiento planta presionan disponibilidad semanal.
Pagos sin fricción: 5 contratos pueden avanzar con aprobación estándar.
Ranking ejecutivo de contratos
Priorizado por exposición económica, criticidad operacional, KPI contractual y urgencia de decisión
| Rank | Contrato | Presupuesto | EDP mes | Var. | KPI | Riesgo | Decisión gerencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEPSAC · Carguío y transporte Producción mina · CTTO-DEMO-2026-001 | $268M | $287M | +$19M | 68% | Crítico | Retener parcial y exigir subsanación |
| 2 | FleetRent · Arriendo equipos apoyo Flota auxiliar · CTTO-DEMO-2026-058 | $110M | $121M | +$11M | 71% | Crítico | Aplicar descuento por disponibilidad |
| 3 | ServiMant Norte · Mantenimiento planta Planta SX-EW · CTTO-DEMO-2026-014 | $205M | $214M | +$9M | 81% | Atención | Aprobar condicionado a cierre SLA |
| 4 | CampPlus · Alimentación y campamento Servicios personas · CTTO-DEMO-2026-032 | $170M | $168M | −$2M | 84% | Atención | Negociar nota de crédito por reclamos |
| 5 | RutaSeca · Caminos y regadío Servicios mina · CTTO-DEMO-2026-021 | $98M | $96M | −$2M | 94% | Controlado | Liberar pago estándar |
| 6 | DataMine · Soporte OT / Wenco Tecnología operacional · CTTO-DEMO-2026-044 | $72M | $72M | $0M | 97% | Controlado | Aprobación automática |
Acciones gerenciales priorizadas
Bloquear $34M hasta regularización documental
TEPSAC y FleetRent concentran observaciones con impacto económico directo.
Solicitar plan de recuperación de disponibilidad
FleetRent y ServiMant deben comprometer disponibilidad semanal y responsables.
Liberar pagos de bajo riesgo
RutaSeca y DataMine pueden pasar a aprobación estándar para no generar fricción operativa.
Preparar negociación de próximos anexos
Actualizar cláusulas de penalidad por KPI, evidencias obligatorias y autorización previa.
Contratos activos
TEPSAC
EDP
$287M
KPI
68%
ServiMant Norte
EDP
$214M
KPI
81%
RutaSeca
EDP
$96M
KPI
94%
CampPlus
EDP
$168M
KPI
84%
DataMine
EDP
$72M
KPI
97%
FleetRent
EDP
$121M
KPI
71%
Integration Hub
Fuentes conectadas al demo · Portafolio contratos · Marzo 2026
SharePoint
Conectado
Repositorio principal del demo. Contratos, EDP, dotación, producción, evidencias y resultados. Conectado además a Control de Asistencia y Wenco.
Demo activo
Contratos y Anexos
Conectado vía SharePoint
Tarifas, cláusulas, FTE autorizado, condiciones de pago, vigencias y reajustes.
Demo activo
EDP y Facturación
Conectado vía SharePoint
EDP mensual, factura, respaldos, monto cobrado y checklist documental.
Demo activo
Dotación y FTE
Conectado vía SharePoint
Personas, perfiles, turnos, FTE reportado y FTE cobrado por perfil.
Demo activo
Asistencia y Acreditación
Simulado SharePoint
Días asistidos, jornadas, acreditación vigente y habilitación por operador.
Simulado
Producción Operacional
Simulado SharePoint
KT movidas, plan de producción, avance físico y productividad por turno.
Simulado
Costos / ERP
Simulado SharePoint
Partidas, horas spot, distancia equivalente, costo unitario y OC/HES.
Simulado
n8n Orchestrator
Backend del demo
Workflows, reglas, validaciones, generación de casos y reportes automáticos.
Orquestación
Demo mode: All sources are backed by SharePoint datasets — /Agente21_Demo/ · Control de Asistencia · Wenco
Production mode: Sources can be replaced by APIs, ERP, document managers, email or databases.
Vista Ejecutiva · Contrato
Resumen del contrato seleccionado: estado del EDP, KPIs, tendencia, exposición económica, casos abiertos e historia reciente.
--
Índice contrato
Sin contrato
Selecciona un contrato para ver la lectura ejecutiva.
EDP mes actual
--
Marzo 2026
Monto observado
--
Impacto económico a resolver
KPI principal
--
Indicador operativo del contrato
Casos abiertos
--
Desk · acciones pendientes
Lectura ejecutiva para gerencia
Lectura ejecutiva del contrato activo.
Decisión sugerida
--
--
Riesgo del mes
--
--
Historia reciente del contrato
Pay
--
--
Workforce / Servicio
--
--
Productividad / SLA
--
--
Acciones necesarias del contrato
Módulos disponibles para bajar al detalle
Pay
EDP, historial y aprobación
Workforce
Dotación, equipos o servicio
Productivity
KPI operacional / SLA
Cost
Desviaciones económicas
Desk
Casos y responsables
Simulator
Escenarios del contrato
Primero elige un contrato
La Vista Ejecutiva y los módulos Pay, Workforce, Productivity, Cost, Desk y Simulator muestran información de un contrato específico. Primero selecciona un contrato desde el módulo Contratos; así nunca se muestran datos de un contrato por defecto.
Agente21 Pay
Validación de Estado de Pago · demo_edp_mar_2026.xlsx · SharePoint
Marzo 2026 está en aprobación
Flujo EDP-MAR-2026 · revisión final del administrador · vencimiento en 5 días
Recepción EDP
Validación documental
Revisión partidas
Aprobación
Historial de aprobaciones del contrato
Diciembre 2025
$271M
Aprobado sin observaciones relevantes.
Aprobado
Enero 2026
$276M
Aprobado con observación menor cerrada.
Aprobado
Febrero 2026
$281M
Aprobado tras subsanación documental.
Aprobado
Marzo 2026 · actual
$287M
En aprobación: $19.4M observado y acta pendiente.
En revisión
Checklist documental
Contrato vigente CTTO-DEMO-2026-001OK
Bases técnicas y BAGOK
Formulario económico / oferta de valorOK
Boleta de garantía vigenteOK
KPIs del contrato adjuntosOK
Respaldo horas spotIncompleto
Carga SAP confirmadaPendiente
Acta de conformidad del períodoFaltante
Validación de partidas
| Partida | Cobrado | Esperado | Estado |
|---|---|---|---|
| FTE Operadores CAEX | $198.4M | $186.7M | +$11.7M |
| FTE Supervisores | $28.2M | $21.1M | +$7.1M |
| Horas spot carguío | $19.8M | $14.2M | +$5.6M |
| Distancia equivalente | $31.4M | $29.8M | +$1.6M |
| Movilización/desmov. | $9.2M | $9.2M | OK |
Total observado
$19.4M CLP
Recomendación del agente
El EDP de Marzo 2026 presenta 1 documento faltante (Acta de conformidad), 2 documentos con observaciones y $19.4M en partidas observadas que superan la tolerancia contractual del 3%. Se recomienda requerir subsanación antes del cierre.
Reglas aplicadas:
EDP-R02 · Doc obligatorio
EDP-R05 · Tolerancia 3%
FTE-R01 · Perfil cobrado
Última acción: pendiente. El agente conserva trazabilidad del flujo de aprobación.
Agente21 Workforce
Control de dotación y FTE · demo_dotacion_mar_2026.xlsx · demo_asistencia_mar_2026.xlsx
Comparativo FTE — Marzo 2026
Detalle por persona — alertas detectadas
| ID | Nombre | Perfil Contractual | Perfil Cobrado | Asistencia | Acreditación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-DMO-001 | Colaborador Demo 01 | Operador CAEX | Operador CAEX | ✓ 23/23 | Vigente | OK |
| P-DMO-002 | Colaborador Demo 02 | Operador CAEX | Operador CAEX | ✓ 22/23 | Vigente | OK |
| P-DMO-003 | Colaborador Demo 03 | Operador CAEX | Operador CAEX | ✗ 0/23 | Vigente | Sin asistencia |
| P-DMO-004 | Colaborador Demo 04 | Operador CAEX | Operador CAEX | ✗ 0/23 | Vencida | Sin asistencia |
| P-DMO-005 | Colaborador Demo 05 | Operador CAEX | Supervisor | ✓ 21/23 | Vigente | Perfil incorrecto |
| P-DMO-006 | Colaborador Demo 06 | Jefe de Turno | Jefe de Turno | ✓ 23/23 | Vigente | OK |
| P-DMO-007 | Colaborador Demo 07 | Jefe de Turno | Jefe de Turno | ✓ 22/23 | Vigente | OK |
2 personas cobradas sin asistencia (P-DMO-003, P-DMO-004). Impacto estimado: $7.8M CLP. Regla FTE-R03 activa.
Perfil incorrecto P-DMO-005 — cobrado como Supervisor ($3.2M diferencial de tarifa). Regla FTE-R06 activa.
Agente21 Productivity
Rendimiento contractual KT/FTE · demo_produccion_mar_2026.xlsx
KT/FTE Real
6.60
KT por persona efectiva
KT/FTE Objetivo
7.80
Supuesto contractual
Brecha productividad
−15.4%
Umbral crítico: −20%
Costo unitario
$1.89M
$/KT · Obj $1.63M
Producción vs plan — Marzo 2026
Producción real152 KT
Producción esperada180 KT
Brecha producción: −28 KT (−15.6%)
Tendencia enero–marzo 2026
Enero
7.77
171 KT · 22 FTE
OK
Febrero
7.41
163 KT · 22 FTE
Observado
Marzo ●
6.60
152 KT · 21 FTE
Crítico
Regla PROD-R04 activada: Caída de productividad por 3 períodos consecutivos (7.77 → 7.41 → 6.60 KT/FTE). Se activa recomendación de revisión contractual. Regla de renegociación RENEG-R03 en estado activo. Impacto acumulado: −77 KT no producidas en el trimestre.
Agente21 Cost
Desviaciones económicas · demo_horas_spot_mar_2026.xlsx · demo_distancia_eq_mar_2026.xlsx
Horas spot excedidas
+8 hrs
48 reales vs 40 umbral
Distancia equivalente
+21.4%
5.1 km vs 4.2 km contractual
Servicios fuera de alcance
1
Partida no contractual
Detalle de desviaciones
| Tipo | Descripción | Valor real | Umbral/contrato | Severidad | Impacto estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas spot | Exceso 8 hrs sin autorización previa | 48 hrs | 40 hrs | Alta | $5.6M |
| Distancia equiv. | Recorrido ESS mayor a supuesto ctto | 5.1 km | 4.2 km | Media | $1.6M |
| FTE cobrado | 3 personas sobre FTE contractual | 24 FTE | 23 FTE | Alta | $7.0M |
| Fuera de alcance | Servicio limpieza tolvas no contractual | 1 partida | No aplica | Media | $0.0M |
Total monto observable acumulado
$14.2M CLP
Regla COST-R02 activada: Horas spot sin autorización previa detectadas (8 hrs exceso). Regla COST-R04: Costo unitario $/KT supera objetivo en 16%. Se sugiere endurecer cláusula de autorización previa en próxima renovación contractual.
Agente21 Desk
Gestión de excepciones trazables · 7 casos activos · Marzo 2026
CASO-DMO-001
Acta de conformidad faltante en EDP marzo 2026
En revisión
Media
Pay
· Responsable: Administrador contrato
· SLA: 3 días
demo_edp_mar_2026.xlsx
CASO-DMO-002
2 personas cobradas sin asistencia registrada (P-DMO-003, P-DMO-004)
Nuevo
Alta
Workforce
· Responsable: RRHH contratista
· SLA: 2 días
demo_asistencia_mar_2026.xlsx
CASO-DMO-003
Perfil incorrecto P-DMO-005: cobrado como Supervisor, contrato dice Operador CAEX
Nuevo
Alta
Workforce
· Responsable: AdC Mina
· SLA: 2 días
demo_dotacion_mar_2026.xlsx
CASO-DMO-004
8 horas spot sin autorización previa — exceso sobre umbral mensual
Nuevo
Alta
Cost
· Responsable: Supervisor turno
· SLA: 1 día
demo_horas_spot_mar_2026.xlsx
CASO-DMO-005
Distancia equivalente fuera de banda contractual (+21.4%)
En revisión
Media
Cost
· Responsable: Gerencia mina
· SLA: 5 días
demo_distancia_eq_mar_2026.xlsx
CASO-DMO-006
Caída productividad 3° mes consecutivo — PROD-R04 activada
Nuevo
Media
Productivity
· Responsable: Gerencia contratos
· SLA: 7 días
demo_produccion_mar_2026.xlsx
CASO-DMO-007
Respaldo horas spot incompleto en paquete EDP
En revisión
Baja
Pay
· Responsable: Adm. contratista
· SLA: 5 días
demo_edp_mar_2026.xlsx
Agente21 Simulator
Escenarios contractuales · Simulación de impacto económico en tiempo real
Variables del contrato — ajustar para simular
Resultado simulado
⚠️ Observado
Múltiples desviaciones detectadas
EDP estimado
$287M
Monto observable
$19.4M
KT producidas
138.6 KT
Productividad
6.60 KT/FTE
Costo unitario
$1.89M/KT
Ahorro potencial
$0M
Recomendación agente
Solicitar subsanación EDP. Verificar asistencia real antes del próximo pago. Endurecer autorización horas spot.
Inputs para renegociación contractual
| Cláusula / Variable | Situación actual | Propuesta de ajuste | Ahorro potencial anual | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Base de pago FTE | FTE cobrado | Cambiar a FTE efectivo | $84M–$96M | Alta |
| Banda productividad | Sin penalidad por brecha | Penalidad −5% bajo 85% prod. | $28M–$42M | Alta |
| Horas spot | Umbral 40 hrs, autorización informal | Autorización escrita previa obligatoria | $18M–$26M | Media |
| Distancia equivalente | 4.2 km supuesto fijo | Banda ±10% con ajuste trimestral | $8M–$14M | Media |